想了解某友erp管理软件系统操作流程？看这里！

某友ERP管理软件系统的基本操作流程如下：
一、系统登录
1. 打开某友ERP管理软件的客户端程序或者登录网页端入口。
2. 输入用户名和密码，如果是首次使用可能需要联系管理员获取初始账号信息。
二、基础数据设置
1. 组织架构设定：包括公司部门结构、员工信息等，这是整个系统运行的框架基础。
2. 物料清单（BOM）设置：如果涉及生产制造，需要明确产品的组成结构。
3. 会计科目设置：财务模块相关，确定企业的会计核算科目体系。
三、业务操作
1. 采购模块：
   - 采购订单创建：填写采购的物品、数量、供应商等信息。
   - 采购入库：货物到达后，在系统里记录入库信息。
2. 销售模块：
   - 销售订单录入：记录客户购买的产品、数量、价格等。
   - 销售出库：发货时更新系统中的出库数据。
3. 库存管理：
   - 实时盘点：定期对库存进行盘点，在系统里调整实际库存数量。
四、财务处理
1. 根据业务凭证自动生成记账凭证，如采购入库单对应应付账款的增加等。
2. 进行财务结账操作，按照月度或者年度结算账目。
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在某友ERP管理软件系统中进行采购流程操作如下：
1. 需求申请
- 由需求部门在系统内提交采购需求申请单，说明需要采购的物品名称、规格、数量、预计到货日期等信息。
2. 采购计划
- 采购部门收到需求申请后，结合库存情况制定采购计划。如果库存充足，可减少采购量或者取消采购。
3. 供应商选择
- 在系统中的供应商名录里挑选合适的供应商，考虑因素包括价格、交货期、质量等。可以查看以往与供应商的交易记录。
4. 采购订单创建
- 确定供应商后，在系统中创建采购订单，详细填写供应商信息、采购物品明细、单价、总价、交货日期等。
5. 订单审批
- 根据公司内部的审批流程，采购订单可能需要经过上级领导或者相关部门的审批。
6. 采购到货通知
- 当供应商告知货物已发出或者即将到达时，在系统中录入到货通知。
7. 采购入库
- 货物到达仓库后，仓库人员根据送货单清点货物，然后在系统中做采购入库操作，更新库存数量。
8. 发票校验
- 收到供应商发票后，在系统中进行发票校验，核对发票金额与采购订单金额是否一致。
9. 付款结算
- 财务部门根据发票校验结果和公司的付款政策，安排向供应商付款，并在系统中记录付款信息。
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某友ERP管理软件系统销售流程操作的关键步骤如下：
1. 客户信息管理
- 首先要确保系统中有准确的客户信息，包括客户名称、联系方式、地址、信用额度等。这是开展销售业务的基础。
2. 销售机会挖掘
- 销售人员可以在系统中记录潜在的销售机会，例如某个新客户的需求意向，老客户的追加订单可能等。
3. 销售报价
- 根据客户需求和公司定价策略，在系统中创建销售报价单，详细列出产品或服务的名称、规格、单价、总价、有效期等信息。
4. 销售订单创建
- 当客户接受报价后，在系统中创建销售订单，确认产品或服务的具体数量、交货日期、交货地点等。
5. 订单审核
- 销售订单可能需要经过销售主管或者其他相关部门的审核，主要审核订单的合理性、客户信用状况等。
6. 库存检查
- 销售部门要与库存部门协同，在系统中查看库存是否能够满足订单需求，如果库存不足，需要及时调整。
7. 销售出库
- 按照交货日期安排发货，仓库人员在系统中做销售出库操作，减少库存数量并记录发货信息。
8. 销售发票开具
- 财务部门根据销售出库信息，在系统中开具销售发票。
9. 收款跟踪
- 销售人员要跟进客户的付款情况，在系统中记录收款信息，确保应收账款的及时回收。
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