行政预算绩效管理存在哪些问题？如何解决？

行政预算绩效管理常见问题有以下这些：

• 目标设定模糊：在很多企业场景下，行政部门可能没有明确的预算绩效目标，例如不清楚到底要把办公费用控制在什么范围内才能既保证正常办公又达到节约成本目的。这就导致后续执行缺乏方向。
• 预算编制不准确：由于对业务需求预估不足或者缺乏历史数据参考，可能会出现预算编制过高或过低的情况。比如一个部门预计办公用品消耗，若没有参考过往用量和人员变动情况，就容易出错。
• 监控与反馈缺失：行政预算在执行过程中，如果没有有效的监控机制，就无法及时发现超支或者预算闲置等问题。就好像开车没有仪表盘一样，不知道速度、油耗等情况。
• 考核指标不合理：考核指标可能过于单一或者不能准确反映行政工作的绩效成果。例如仅以费用节省作为唯一考核指标，而忽略了服务质量等其他重要因素。

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以下是一些提高行政预算绩效管理水平的方法：

1. 明确目标：首先要确定清晰的行政预算绩效目标，例如将办公费用降低10%同时保障办公效率提升20%。这就像是给团队指明方向的灯塔。
2. 精准预算编制：收集详细的历史数据，并结合实际业务需求进行编制。比如查看过去三年办公用品的消耗数据，再考虑人员增减等因素来确定新一年的预算。
3. 建立监控体系：实时监控预算执行情况，定期生成报告。就像安装摄像头一样随时掌握情况，一旦发现偏差就能及时调整。
4. 优化考核指标：构建多元且合理的考核指标体系，除了财务指标外，还要纳入服务满意度等非财务指标。例如行政部门服务内部员工的满意度调查结果也作为重要考核部分。

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在行政预算绩效管理中做好预算执行监控可从以下方面入手：

• 设置关键监控节点：不必每天关注每一笔花销，而是确定如月度、季度等关键时间点，重点审查这些节点上的预算执行情况。例如每月末检查当月办公用品、差旅费等主要项目的支出是否在预算范围内。
• 分类监控：按照预算项目的性质分类监控，比如分为固定费用（如房租）和变动费用（如活动经费）。对于固定费用，主要监控是否有异常波动；对于变动费用则关注其变动趋势是否合理。
• 信息化手段辅助：利用财务管理软件或者专门的预算管理工具，实时记录和分析预算执行数据。这样可以快速获取各种报表，及时发现超支风险等问题。
• 建立预警机制：设定不同等级的预算偏差预警值，当预算执行情况超出预警范围时，能够及时通知相关责任人采取措施。例如设定5%为轻度预警，10%为重度预警。

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确定行政预算绩效管理的考核指标可以遵循以下方法：

• 平衡财务与非财务指标：一方面要有财务类指标，如预算执行率（实际支出与预算的比例），另一方面也要有非财务指标，像行政服务响应时间（从接到需求到完成服务的时长）。两者结合才能全面衡量绩效。
• 结合短期与长期目标：短期指标可以是季度内的费用控制情况，长期指标则可以是年度内行政资源的优化配置程度，是否有助于企业整体战略目标的达成。
• 考虑利益相关者需求：对于行政部门来说，内部员工是重要的利益相关者。所以考核指标可以包括员工对行政服务的满意度评分等。
• 量化与定性相结合：除了像费用金额这样可以量化的指标，还需要有定性的指标，如行政流程的规范性评估。可以通过内部审计或者问卷调查等方式来获取定性评价。

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