收到供应商发票管理表后该如何处理？

首先呢，你要仔细核对发票管理表上的基本信息，像供应商名称、发票号码、金额这些有没有错误。如果发现错误，及时跟供应商联系修正。然后，按照你们公司内部的财务流程来对发票进行分类归档，要是电子档就存放在专门的文件夹里，纸质档就放在对应的文件盒并且做好标记。接着，把发票管理表中的数据录入到你们的财务系统里，如果有和采购订单匹配不上的地方，也要尽快核查。这一整套流程都需要严格执行，这样才能保证财务数据准确无误哦。如果你觉得这个过程很繁琐，我们有一款专门的财务管理软件，可以让这个流程变得简单高效，欢迎免费注册试用哦。

审核收到的供应商发票管理表可以分几步走。第一步，查看发票的抬头是否正确，包括公司名称、税号这些重要信息。第二步，核对发票金额与采购合同或者订单上的金额是否一致，如果有出入就要搞清楚原因。第三步，检查发票日期是否合理，不能早于业务发生日期太多或者晚于规定报销日期。第四步，看看发票的项目明细是不是完整准确，有没有模糊不清或者多列少列的情况。从SWOT分析来看，做好审核工作是优势（S），能避免财务风险；不做审核或者审核不严格就是劣势（W），容易出现财务漏洞。外部机会（O）就是如果审核严格，可以提高与供应商的合作信任度；外部威胁（T）则是如果审核出错，可能面临税务等方面的处罚。所以严格审核很重要哦。如果想更轻松地完成审核工作，可以试试我们的财务管理工具，预约演示就能了解更多。

关于收到供应商发票管理表后的存档有多种方法。如果按照日期存档，便于查找近期的发票记录，按照时间顺序排列就好。若是按供应商名字存档，适合与少数几个长期供应商合作的情况，可以为每个供应商建立单独的文件夹。还有一种是混合存档，先按照年份分开，在每一年份下再分供应商，然后按照日期排序发票管理表。从象限分析来看，这三种方法各有优劣。按日期存档（第一象限：简单易操作，但查找特定供应商不方便）；按供应商名字存档（第二象限：方便查找特定供应商，但年份久了会比较杂乱）；混合存档（第三象限：综合了前两者的优点，但初期设置相对复杂一些）。你可以根据自己企业的规模和需求选择合适的方法。我们的办公管理软件可以帮助你更好地管理这些存档，欢迎免费注册试用。