《预算绩效管理会上讲话：如何解决现存问题？》

沈钧泽

2025-06-04 02:55:41

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在预算绩效管理会上的讲话指出，预算绩效管理涵盖预算编制、执行、监督和评价全过程，对提高资源利用效率、增强决策科学性、提升组织管理水平意义重大。但当前存在绩效目标设定不合理、预算执行监控不到位、预算绩效评价不完善等问题，包括目标不明确与战略脱节、缺乏实时监控机制和监控力度不均衡、评价指标单一及结果应用不足等。针对这些问题可采取科学设定绩效目标、强化预算执行监控、完善预算绩效评价等改进措施。

用户关注问题

预算绩效管理会上一般会讲哪些重点内容？

就是说啊，我马上要参加一个预算绩效管理会了，但我不太清楚这种会上通常都会说些啥重要的事儿呢。感觉有点摸不着头脑，不知道该提前准备些什么。

在预算绩效管理会上，通常会有以下重点内容：

**预算目标设定**：这是整个预算绩效管理的基础。会讨论如何根据组织战略制定合理、可衡量的预算目标，例如明确收入增长目标、成本控制范围等。如果目标设定不合理，过高或过低都会影响组织的运营效率。从SWOT分析来看，了解自身优势（Strengths）与机会（Opportunities）有助于设定积极的目标，而考虑到劣势（Weaknesses）和威胁（Threats）则能让目标更具现实性。
**绩效指标确定**：包括财务指标如利润率、资产回报率，以及非财务指标像客户满意度、员工敬业度等。这些指标用来衡量预算执行的效果。合理的指标体系能够全面反映预算执行情况，就像一个坐标系统，可以精准定位工作成果。
**预算执行监控**：会上会提及如何对预算执行过程进行实时监控，以便及时发现偏差并采取措施纠正。这类似于汽车驾驶过程中的仪表盘，随时显示各项数据是否正常。通过定期对比实际执行情况和预算计划，运用象限分析方法，把预算执行情况分为不同的象限，如良好执行区、需要关注区等，针对性地进行管理。
**绩效评价与反馈**：这是对预算执行结果的评估环节，评价结果将为下一轮预算提供参考。同时，也会强调如何将评价结果有效地反馈给相关部门和人员，促进改进。

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如何在预算绩效管理会上有效发言？

我这人不太会说话，但是又得在预算绩效管理会上发言。就很发愁，不知道怎么才能让自己的发言有条理，还能说到点子上呢？

要在预算绩效管理会上有效发言，可以按以下步骤来做：

**充分准备**：会前深入了解预算绩效管理的相关内容，包括公司当前的预算状况、目标设定、绩效指标等。比如查看之前的预算报告、与财务人员交流获取数据信息。这样你才能言之有物，避免说空话。
**明确观点**：确定你想要表达的核心观点，是关于优化预算目标，还是改进绩效评价方法？一个清晰的观点如同灯塔，能指引你的发言方向。
**结构化表达**：采用总分总的结构。开头简要概括你的发言内容，中间详细阐述观点，举例说明，结尾总结并强调重点。例如，如果讨论预算执行监控，你可以先说监控的重要性（总），然后列举具体的监控手段和案例（分），最后再次强调加强监控的意义（总）。
**简洁明了**：避免使用过于复杂的术语和冗长的句子。用简单直白的语言表达专业内容，让听众更容易理解。
**结合实际**：将观点与公司实际情况相结合，提出切实可行的建议。比如根据公司业务特点，建议调整某一绩效指标的权重。

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预算绩效管理会对企业发展有什么作用？

咱企业经常开预算绩效管理会，可我就不明白这会到底对企业的发展有啥好处呢？感觉就是走个过场，是不是我理解错了呀？

预算绩效管理会对企业发展有着至关重要的作用：

**资源优化配置**：通过预算绩效管理会，企业可以明确各项业务活动的预算分配情况，依据绩效评估结果调整资源投入方向。从SWOT分析角度看，有助于企业将资源集中于优势业务（Strengths），减少劣势业务（Weaknesses）的资源浪费，把握外部机会（Opportunities），抵御威胁（Threats）。例如，如果某个项目绩效不佳且前景不明朗，可能会减少其预算，转而投向高绩效潜力项目。
**提高决策质量**：会上展示的预算执行情况和绩效数据，为企业决策提供了可靠依据。决策者可以根据准确的数据做出更科学的决策，比如决定是否扩大生产规模、推出新产品等。这就像在黑暗中航行时的灯塔，照亮前行的方向。
**增强内部协作**：预算绩效管理涉及多个部门，会议促使各部门围绕共同的预算目标和绩效指标进行沟通协作。每个部门都清楚自己在整体预算执行中的角色和任务，避免互相推诿责任，提高工作效率。
**战略实施保障**：预算是企业战略落地的工具，预算绩效管理会确保预算的执行与企业战略方向一致。通过不断评估和调整预算绩效，推动企业逐步实现战略目标。

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预算绩效管理会上怎样汇报预算执行情况才清晰？

我负责向预算绩效管理会汇报预算执行情况，可每次我都觉得自己说得乱七八糟的。有没有什么好办法能让汇报清晰明了呢？

要在预算绩效管理会上清晰汇报预算执行情况，可以这么做：

**数据可视化**：将预算执行数据转化为直观的图表（如柱状图、折线图等）。例如，用柱状图展示不同部门的预算使用比例，用折线图反映收入或成本随时间的变化趋势。这样比单纯罗列数字更容易让人理解。
**遵循逻辑框架**：按照一定的逻辑顺序进行汇报，比如先总体概述预算执行的整体情况（如预算完成率是多少），再分板块介绍，如按收入、成本、费用等板块分别阐述执行情况。就像讲故事一样，要有开头、中间和结尾。
**突出关键信息**：重点指出与预算目标偏差较大的项目，并分析原因。是市场环境变化导致的，还是内部管理问题？例如，如果某项费用超支严重，详细解释是因为临时增加了营销活动还是成本控制不力。
**对比分析**：与历史数据对比，展示预算执行的进步或退步情况；与同行业数据对比（如果有），了解企业在行业中的位置。这有助于参会者更全面地评估预算执行效果。
**提出建议**：基于预算执行情况，提出改进建议和未来展望。比如针对成本超支，建议优化采购流程或加强成本管控措施。

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