费用报销管理要什么单据_必备单据清单及管理技巧

费用报销管理需要准备以下几类单据：

• 发票：这是最基础的单据，包括增值税专用发票、普通发票等。
• 报销单：员工需填写详细的报销申请表，注明报销金额、用途、时间等信息。
• 相关证明材料：如差旅报销需要提供车票、住宿发票等。

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在费用报销管理中，以下单据是必须的：

1. 原始发票：用于证明费用的真实性。
2. 报销申请表：记录员工的报销需求和明细。
3. 审批文件：体现报销流程中的审批环节。

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费用报销管理单据中常见的问题包括：

• 发票缺失或不规范：如发票抬头错误、未盖章等。
• 报销单填写不完整：如缺少金额、日期等关键信息。
• 证明材料不足：如差旅报销缺少行程单。

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