国税绩效管理扣分较多？探究背后原因与解决之道

如果国税绩效管理扣分较多，可以从以下几个方面来解决：
一、内部流程审查
1. 首先仔细梳理税务申报流程。例如，是否按照规定的时间节点进行申报，有没有遗漏某些税种或者报表。像有些企业可能因为疏忽忘记申报附加税之类的小税种，就容易导致扣分。
2. 审核税务计算的准确性。检查税额计算是否正确，尤其是在一些复杂的税收政策下，如企业涉及到多项税收优惠叠加时，容易出现计算错误。
二、人员培训与管理
1. 对负责国税事务的员工进行培训。比如新的税收政策出台后，如果员工没有及时学习掌握，在执行过程中就可能出错。可以组织内部培训课程或者鼓励员工参加外部的税务培训讲座。
2. 明确各岗位的职责。避免出现因为职责不清，相互推诿工作而导致工作延误，进而影响绩效得分。
三、与税务部门沟通
1. 主动与国税部门沟通，了解扣分的具体原因。有时候可能存在误解，比如某些特殊业务的处理方式，企业认为合规，但国税部门有不同的解读。通过沟通可以及时澄清并调整工作方向。
2. 定期关注国税部门发布的政策解读、通知公告等信息，确保企业的操作始终符合最新要求。
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在国税绩效管理中，以下几个方面比较容易出现问题：
一、税务申报环节
1. 申报及时性：这是常见的扣分点。如果错过申报期限，不管是月报、季报还是年报，都会被扣分。例如增值税申报，每月15日（节假日顺延）前必须完成申报，稍有疏忽就会逾期。
2. 申报完整性：报表填写不完整也是个问题。比如企业所得税年度汇算清缴时，需要填报很多附表，如果遗漏了某些附表或者关键数据未填，就不符合要求。
二、税收政策执行方面
1. 税收优惠政策运用不当：企业可能对自身是否符合税收优惠政策条件判断失误。比如小型微利企业的所得税优惠政策，需要同时满足多个条件，如果企业错误认定自己符合条件而享受优惠，一旦被查出就会被扣分。
2. 新政策跟进不及时：国税政策经常更新，如果企业不能及时调整业务操作以适应新政策，很容易出现问题。例如增值税税率调整时，如果企业仍按旧税率开票，就会造成错误。
三、资料管理方面
1. 税务资料保存不全：国税部门可能会不定期检查企业的税务资料，如发票存根、纳税申报表等。如果保存不善，缺少必要的资料，会面临扣分风险。
2. 资料整理不规范：资料的归档、分类混乱，不利于查询和监管，也可能成为扣分因素。
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想要快速提升国税绩效管理分数，可以尝试以下策略：
一、立即纠错与弥补
1. 针对已经发现的扣分点，迅速整改。例如，如果是因为某项税款少缴导致扣分，尽快补缴税款，并按照规定缴纳滞纳金（如果有）。
2. 对于资料缺失或不规范的情况，重新整理和补充完整资料，按照国税部门的要求进行规范存档。
二、强化风险管理
1. 进行税务风险评估。识别企业在国税管理方面可能存在的潜在风险，如税务筹划的合理性风险、关联交易的税务风险等。可以借助专业的税务咨询机构或者使用税务风险评估软件来进行。
2. 建立风险预警机制。设定一些关键指标的预警值，当接近或超出这些预警值时，及时采取措施进行调整。比如增值税税负率，如果突然大幅波动，就需要排查原因。
三、积极寻求外部支持
1. 聘请专业的税务顾问。他们具有丰富的经验和专业知识，能够为企业提供准确的税务建议，帮助企业避免不必要的扣分。
2. 参加税务机关组织的辅导活动或者纳税人学堂。学习最新的税收政策和征管要求，确保企业的操作完全合规。
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